Da preparação à primeira nota autorizada.
Escolha o caminho da sua atividade, prepare o acesso e acompanhe cada etapa até a emissão. Mercadorias e serviços usam documentos e canais diferentes: comece pela operação que você precisa realizar.
Material educativo: confirme exigências atuais com o Sebrae, a SEFAZ, a prefeitura e a contabilidade da sua empresa.
Ainda precisa escolher o tipo de empresa ou entender as obrigações? Siga a jornada do negócio em Pastos Bons. Depois, compare E-Trade, Sebrae e MarketUP.
- NF-e e NFC-e
- NFS-e
- CT-e e MDF-e
O que você precisa emitir?
Selecione uma situação para ver o roteiro correspondente. A escolha orienta a leitura; o enquadramento fiscal deve ser confirmado com a contabilidade.
Os quatro roteiros estão disponíveis abaixo. Abra o que corresponde à sua atividade.
NF-e no MaranhãoSEFAZ-MA + emissor compatível
Para operações com mercadorias sujeitas à NF-e, modelo 55. O Emissor Sebrae é uma opção; confira se atende à sua operação.
- 01
Confirme a operação
Identifique sua atividade, o regime e o documento adequado. Reúna os dados da empresa e alinhe a emissão com a contabilidade.
Resultado: documento e canal definidos. - 02
Prepare cadastro e acesso
Confira o cadastro estadual e a habilitação para NF-e junto à SEFAZ-MA. Prepare o certificado digital aceito pelo emissor.
Resultado: acesso e requisitos conferidos. - 03
Configure os dados fiscais
Cadastre o emitente e os produtos. Confirme com o contador NCM, CFOP, CRT e CST/CSOSN aplicáveis à operação.
Resultado: cadastro e parâmetros revisados. - 04
Confira antes de começar
Valide o ambiente selecionado. Para documentos estaduais, testes em homologação, quando disponíveis, não têm validade fiscal; a emissão real deve ocorrer em produção.
Resultado: sistema pronto para a operação real. - 05
Preencha, revise e emita
Preencha destinatário, itens, quantidades, valores, pagamento e transporte quando aplicável. Revise e transmita.
Resultado: emissão enviada para processamento. - 06
Confirme e guarde
Confira a autorização, guarde o XML autorizado e disponibilize o DANFE e o XML ao destinatário conforme a operação.
Resultado: documento conferido e arquivos organizados.
NFC-e no MaranhãoSEFAZ-MA + emissor de NFC-e
Para venda ao consumidor final quando a operação estiver enquadrada na NFC-e, modelo 65.
- 01
Confirme a operação
Identifique sua atividade, o regime e o documento adequado. Reúna os dados da empresa e alinhe a emissão com a contabilidade.
Resultado: documento e canal definidos. - 02
Prepare cadastro e acesso
Confira a habilitação para NFC-e na SEFAZ-MA, o certificado aceito e a configuração do CSC exigida pelo emissor. Confirme as condições vigentes no atendimento estadual.
Resultado: acesso e requisitos conferidos. - 03
Configure os dados fiscais
Configure a empresa, os produtos e os tributos com o contador. Confira o ambiente e os parâmetros da NFC-e no sistema escolhido.
Resultado: cadastro e parâmetros revisados. - 04
Confira antes de começar
Valide o ambiente selecionado. Para documentos estaduais, testes em homologação, quando disponíveis, não têm validade fiscal; a emissão real deve ocorrer em produção.
Resultado: sistema pronto para a operação real. - 05
Preencha, revise e emita
Registre os itens da venda, descontos e pagamento. Informe o consumidor quando exigido e confira os totais antes de transmitir.
Resultado: emissão enviada para processamento. - 06
Confirme e guarde
Confira a autorização e o QR Code do DANFCE. Disponibilize o documento ao consumidor e guarde o XML e os eventos.
Resultado: documento conferido e arquivos organizados.
NFS-e para MEI prestador de serviçosEmissor Nacional da NFS-e
O MEI prestador de serviços utiliza o padrão nacional quando precisa emitir NFS-e. Esse caminho não substitui a nota de mercadorias.
- 01
Confirme a operação
Identifique sua atividade, o regime e o documento adequado. Reúna os dados da empresa e alinhe a emissão com a contabilidade.
Resultado: documento e canal definidos. - 02
Prepare cadastro e acesso
Acesse o Emissor Nacional e siga as opções de identificação disponíveis. Confira os dados do prestador antes da primeira emissão.
Resultado: acesso e requisitos conferidos. - 03
Configure os dados fiscais
Configure os dados solicitados e identifique o serviço prestado. Consulte o passo a passo oficial para cadastrar serviços favoritos, se usar essa opção.
Resultado: cadastro e parâmetros revisados. - 04
Confira antes de começar
Valide o ambiente selecionado. Para documentos estaduais, testes em homologação, quando disponíveis, não têm validade fiscal; a emissão real deve ocorrer em produção.
Resultado: sistema pronto para a operação real. - 05
Preencha, revise e emita
Informe os dados do serviço, a data, o tomador quando exigido e o valor. Revise as informações e conclua a emissão.
Resultado: emissão enviada para processamento. - 06
Confirme e guarde
Consulte a NFS-e emitida, disponibilize o documento ao cliente e guarde os arquivos e o registro da operação.
Resultado: documento conferido e arquivos organizados.
NFS-e para outros prestadoresCanal definido pelo regime e pelas regras municipais/nacionais
Confirme o canal aplicável antes de configurar um sistema. Não suponha que toda NFS-e seja emitida pela SEFAZ-MA ou pelo Emissor Sebrae.
- 01
Confirme a operação
Identifique sua atividade, o regime e o documento adequado. Reúna os dados da empresa e alinhe a emissão com a contabilidade.
Resultado: documento e canal definidos. - 02
Prepare cadastro e acesso
Confirme com a prefeitura e a contabilidade o cadastro municipal, o regime da empresa e o uso do Emissor Nacional ou do sistema municipal aplicável.
Resultado: acesso e requisitos conferidos. - 03
Configure os dados fiscais
Confira código de serviço, tributação, local de incidência e eventuais retenções. Valide os parâmetros e o acesso no canal confirmado.
Resultado: cadastro e parâmetros revisados. - 04
Confira antes de começar
Valide o ambiente selecionado. Para documentos estaduais, testes em homologação, quando disponíveis, não têm validade fiscal; a emissão real deve ocorrer em produção.
Resultado: sistema pronto para a operação real. - 05
Preencha, revise e emita
Preencha prestador, tomador, descrição do serviço, competência e valores conforme o sistema. Revise os tributos antes de emitir.
Resultado: emissão enviada para processamento. - 06
Confirme e guarde
Consulte o resultado da emissão, compartilhe a NFS-e e arquive os documentos. Siga as regras do canal para correção ou cancelamento.
Resultado: documento conferido e arquivos organizados.
1. Qual documento fiscal usar?
O documento depende do que sua empresa está fazendo, do seu enquadramento e das regras da Secretaria da Fazenda ou do município. Use este resumo para se orientar e confirme a operação com a contabilidade.
NF-e · modelo 55
Documenta operações com mercadorias, como venda, devolução, remessa, retorno, importação e exportação. A autorização é estadual.
NFC-e · modelo 65
Documento de venda ao consumidor final, normalmente usado no varejo. Requer habilitação e credenciamento conforme as regras estaduais.
NFS-e
Registra a prestação de serviços. Para MEI prestador de serviços, siga o Emissor Nacional. Para outros prestadores, confirme o canal aplicável ao regime e ao município.
CT-e · modelo 57
Documenta a prestação de serviço de transporte de cargas. Exige dados do transporte, modalidade, participantes e documentos vinculados.
MDF-e · modelo 58
Agrupa documentos fiscais e informações da viagem de transporte quando a operação estiver sujeita à sua emissão.
Não escolha o modelo apenas pelo nome da operação: obrigatoriedade, incidência, CFOP, CST/CSOSN e prazos mudam conforme a atividade e a legislação aplicável. O contador deve validar o enquadramento e os parâmetros fiscais.
2. Prepare o cadastro da empresa
Antes de emitir, reúna e confira as informações usadas pelo emissor. Dados incorretos podem provocar rejeição, cálculo indevido ou necessidade de cancelar e refazer o documento.
- Acesse ou crie sua conta. Entre no portal do Emissor Sebrae, cadastre o usuário e recupere a senha pelo próprio sistema se necessário.
- Cadastre o emitente. Informe os dados da empresa ou do produtor rural e selecione a instalação/empresa correta quando houver mais de uma.
- Revise os dados cadastrais. Confira CNPJ/CPF, endereço, inscrições estadual e municipal, regime tributário e contatos.
- Configure certificado e acesso. Verifique o certificado digital aceito para o documento que será emitido e mantenha validade, senha e permissões sob controle.
- Cadastre produtos, serviços e participantes. Complete unidades, preços, NCM quando aplicável, códigos de serviço, clientes, fornecedores e transportadoras.
Esta lista ajuda a lembrar conferências; não substitui análise fiscal nem garante a autorização do documento.
O manual também descreve cadastro de usuários, permissões, registros de uso, importação de planilhas e migração do emissor antigo. Consulte esses tópicos antes de importar ou alterar dados em lote.
Certificado: confira antes de comprar
O certificado identifica o titular e pode assinar os documentos fiscais. e-CPF e e-CNPJ indicam quem é identificado; A1 e A3 distinguem características de uso e proteção da chave. O certificado exigido depende do documento, do emitente e do sistema, não somente de ser MEI, ME ou Ltda.
- MEI no portal nacional de NFS-e: pode emitir pelo acesso disponível sem comprar certificado somente para esse caminho. A emissão por API tem requisitos diferentes.
- Empresa emitindo NF-e/NFC-e pelo sistema: confira certificado com identificação compatível do CNPJ, credenciamento e modelo suportado. A1, A3 e nuvem não são intercambiáveis em todos os emissores.
- Produtor pessoa física: existem regras de NF-e para emitente CPF; não aplicar automaticamente o certificado de pessoa jurídica.
Conferir o certificado por operação · Como adquirir e validar sua identidade · Compatibilidade com E-Trade, Sebrae e MarketUP.
Consulte as orientações oficiais da NFS-e para o MEI e o ITI / ICP-Brasil.
3. Configure as regras fiscais com orientação contábil
Configuração fiscal não é um padrão universal. Regime tributário, operação, origem e destino, produto ou serviço e situação do contribuinte podem alterar os campos exigidos.
- CRT: confira o Código de Regime Tributário cadastrado para o emitente.
- CFOP e natureza da operação: representam o tipo de circulação e a finalidade fiscal da operação; devem ser escolhidos conforme a orientação contábil.
- CST ou CSOSN: identificam o tratamento tributário aplicável, conforme o regime e a operação.
- Matriz fiscal: organize as regras de tributação que o sistema aplicará aos itens, incluindo cenários interestaduais, FCP, substituição tributária e destaques pertinentes.
- Credenciamentos: habilite cada documento separadamente. NFC-e pode exigir CSC; NFS-e pode depender de configuração municipal; CT-e tem requisitos próprios.
Uma matriz fiscal ou natureza de operação usada por outra empresa pode não servir para seu negócio. Teste alterações no ambiente de homologação quando disponível e confirme os dados com o contador antes da produção.
4. Fluxo básico de emissão
- Selecione o tipo de documento e a finalidade corretos para a operação.
- Escolha o cliente ou destinatário e valide identificação, endereço, inscrição e indicador de contribuinte.
- Inclua produtos ou serviços e confira quantidades, unidades, valores, descontos, tributos, frete e demais informações aplicáveis.
- Informe transporte, pagamento, dados adicionais e documentos referenciados quando exigidos.
- Revise a prévia completa antes de transmitir. Corrija divergências cadastrais ou fiscais antes da assinatura.
- Assine e transmita pelo sistema; aguarde o retorno da SEFAZ ou do município e confirme que o status foi autorizado.
- Após autorização, compartilhe o documento com o destinatário e guarde XML, DANFE/DANFCE ou representação correspondente.
Para transporte, o manual detalha CT-e com arquivo XML e sem XML, modalidades rodoviária, aérea, ferroviária, aquaviária e multimodal. MDF-e, quando aplicável, deve ser tratado junto ao planejamento da viagem e dos documentos que ele relaciona.
5. Devolução, remessa, correção e outras operações
Use a finalidade específica quando a operação exigir um documento diferente da venda comum e referencie a nota de origem sempre que aplicável.
Devolução
Referencie o documento original e confira finalidade, itens, quantidades, CFOP e tributos conforme orientação contábil. Rejeições podem indicar finalidade incompatível ou falta da chave/documento de origem.
Complementar e ajuste
Use apenas para a finalidade adequada e informe o documento relacionado. Confira quais valores ou informações podem ser complementados sem duplicar a operação original.
Remessa e retorno
Identifique corretamente a natureza e o motivo da circulação, além dos documentos e prazos associados à operação.
Carta de correção
Corrige somente campos permitidos pela legislação. Não substitui o cancelamento nem autoriza alterar elementos que mudem valor, destinatário, data ou natureza quando vedados.
Cancelamento e inutilização
Cancelamento depende de autorização e prazo legal; inutilização comunica numeração não utilizada dentro das condições previstas. Consulte as regras da SEFAZ/município antes de solicitar.
Importação e exportação
Reúnem informações específicas da operação internacional, declarações e participantes. Siga os tópicos do manual e valide a documentação com a contabilidade ou assessoria especializada.
6. Confira o status e mantenha os arquivos
- Verifique se o documento está autorizado; gerar ou transmitir uma nota não significa que ela foi aprovada.
- Se houver rejeição, leia o código e a mensagem de retorno, ajuste o dado indicado e retransmita somente após revisar o documento.
- Envie o XML e a representação auxiliar apropriada ao cliente ou transportador quando necessário.
- Organize XML, comprovantes, eventos de cancelamento/correção e documentos de origem conforme os prazos legais de guarda.
- Use consulta de documentos, exportação/importação de XML e relatórios para conciliar o movimento fiscal.
- Proteja o certificado digital e credenciais; limite acessos por usuário e revogue permissões que não sejam mais necessárias.
7. Rejeições e cuidados frequentes
Não tente contornar uma rejeição alterando dados fiscais sem confirmação. Em caso de dúvida, registre a mensagem completa e consulte a contabilidade ou o suporte oficial do emissor.
8. Manual completo do Emissor Sebrae
O manual oficial do Sebrae reúne instruções ilustradas sobre acesso, cadastros, configuração fiscal e emissão. Consulte o capítulo correspondente para os campos e telas da versão do sistema que estiver usando.
Entre os assuntos do manual estão NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, matriz fiscal, CFOP, carta de correção, devolução, remessa, retorno, cancelamento, XML e relatórios.
Este guia é informativo e não substitui as orientações do Sebrae, da SEFAZ, da prefeitura ou de profissional de contabilidade. Os requisitos podem mudar por estado, município, atividade e atualização do sistema.
9. Dúvidas frequentes sobre emissão
Transmiti a nota. Isso significa que ela já foi autorizada?
Não necessariamente. Consulte o retorno do sistema e confirme o status de autorização antes de tratar o documento como válido ou encaminhá-lo como autorizado. Em caso de rejeição, corrija o motivo e confira novamente o retorno.
Posso usar a mesma configuração fiscal de outra empresa?
Não copie regras sem validação. Regime, atividade, produto ou serviço, origem, destino e finalidade da operação afetam a tributação. Peça ao contador os parâmetros adequados ao seu estabelecimento.
O Emissor Sebrae permite emitir NFS-e na minha cidade?
A disponibilidade depende dos municípios atendidos e das integrações vigentes. Consulte a lista e as condições no sistema e no manual oficial; confira também seu cadastro municipal e os códigos de serviço aplicáveis.
O que devo fazer quando uma nota é rejeitada?
Anote o código e a mensagem completos, identifique o campo apontado e confirme o ajuste com a contabilidade quando envolver tributação. Não altere dados da operação somente para contornar a validação.
DANFE ou DANFCE substitui o XML?
Não. A representação auxiliar facilita a consulta e acompanha a circulação conforme o caso, mas não substitui o arquivo XML fiscal autorizado nem seus eventos. Organize e guarde os arquivos exigidos para sua operação.
Onde consigo ajuda se o sistema ou o certificado apresentar erro?
Consulte a mensagem no manual e acione o suporte oficial do emissor para questões do sistema. Para certificado, credenciamento e configuração tributária, procure o fornecedor do certificado, o órgão autorizador ou a contabilidade, conforme o erro.